医院零星维修工程管理制度9篇医院零星维修工程管理制度 医院外包单位水、电、中央空调及零星维修管理制度 为加强外包单位水、电、中央空调及零星维修管理，建立良好的水、电、中央空调使用及零星下面是小编为大家整理的医院零星维修工程管理制度9篇,供大家参考。
篇一：医院零星维修工程管理制度
医院外包单位水、电、中央空调及零星维修管理制度为加强外包单位水、电、中央空调及零星维修管理，建立良好的水、电、中央空调使用及零星维修工作秩序，特制定本制度。
一、本制度适用于医院食堂、连廊超市、太平间等外包单位。二、医院在与外包单位签订合同时，应对水、电、中央空调的使用及零星维修有明确的合同约定。三、医院根据外包单位的实际情况，分别安装相应的计量工具（设施），各外包单位要按照合同约定和医院制度要求，切实管好用好。四、计量工具（设施）发生的初装费用及年检费用由医院承担，日常检修维护由总务科负责，非人为损坏，检修维护费用由医院承担。在使用过程中如有人为损坏，更换及维修费用由外包单位自负，并给予计量工具（设施）初装费用3-5倍数额的处罚（从承包费或保证金中直接扣除）。五、外包单位要树立节约观念，减少人为浪费。要养成适时关灯、关闭水龙头和中央空调等开关的良好习惯，节约用水用电用汽。六、承包单位发现水、电、中央空调设施出现故障应及时报告总务科，然后安排专业人员进行维护，产生费用由医院承担。如若自行处理，所造成的不必要支出由外包单位承担。除水电中央空调主线路及房屋以外的零星维修（如换水龙头、门锁、照明灯具等）由外包单位自己负责。七、不得使用电炉、电暖器、电水壶等高耗电电器，如有发现，
将没收所用物品并处以300--500元罚款（从承包费或保证金中直接扣除）。
八、各外包单位如需安装电源插座、改造线路等，须向总务科递交书面申请，经审批同意后安排专业人员进行施工，不得自行更改、安装，否则由此产生的费用全部自理。若造成损失除追究相关人员的责任外，按损失程度给予相应罚款（从承包费或保证金中直接扣除）。
九、外包单位使用水、电、中央空调应按照规定自觉缴费。十、对管理不善造成水、电、中央空调设备损坏严重，影响正常供水、供电、供气的外包单位，医院将根据情节轻重给予适量罚款。十一、本制度自20XX年12月1日起施行，所有相关单位必须认真遵守。
篇二：医院零星维修工程管理制度
医院零星维修工程管理办法1.为进一步规范XXX医院零星维修工程的管理工作，提高工作效率，强化零星维修工程的监督管理，特制定本管理办法。
2.零星维修工程指单项维修金额在10000元以内的零星维修，具体指医院内房屋的屋面、天棚、墙地面、门窗、室内设施维修；室外道路、地面砖、挡墙、水电维修（总务班不能处理的）、环境改造、抢修工程、水管爆裂、电缆损坏、下水道堵塞、搬运杂物、医院运行时涉及到的临时用工等方面的小型维修及用工。
3.零星维修工程指导原则：简化手续、方便快捷、平时发现及时处理。
4.零星维修工程的管理部门：行政科统一管理医院内的零星维修工程，主要负责统计和审核维修报告、安排实施零星维修工作、工程质量把关、工程验收、工程结算审核等。
5.零星维修工程的确定和工作流程。5.1零星维修项目的确定：5.1.1使用科室或部门需要的维修项目。5.1.2医院领导安排的零星维修工程。5.1.3行政科日常检查发现需要维修的零星维修工程。5.1.4工作需要涉及到的临时用工。5.2零星维修工程工作流程：
5.2.1行政科确定一名零星维修现场管理人员，负责处理零星维修事务。
5.2.2涉及的维修项目及临时用工，由行政科通知施工方并出具《XXX医院施工任务通知单》，施工方凭施工任务通知单安排用工和维修，维修完成后，施工方填写《XXX医院现场工程量签证单》并由零星维修现场管理人员核实签证,其签证按《XXX医院工程签证管理办法》执行。
6.零星维修工程施工队伍的确定和造价计算原则。6.1对单项零星维修工程队伍的确定：由行政科选择技术过硬、信誉良好并有医院相关施工维修经验的施工个人或有资质的施工企业承担。6.2确定施工单位后，行政科组织与施工方共同签订《XXX医院零星维修施工合同》和《XXX医院零星维修施工安全合同》，合同期限一年。6.3签证单必须按《XXX医院工程签证管理办法》执行方为有效签证。6.4零星维修工程的计算原则：无效的签证费用不得进入工程造价,以实际计算工程量的有效签证单为核算单元。7.零星维修工程施工过程的监督和管理。7.1行政科应督促管理好施工队伍，要求施工方严格遵守《XXX医院外来施工人员管理制度》，做到安全、文明、及时施工，确保施工质量和提高工作效率。
7.2行政科应把好现场签证和材料签证关，对于工程重要部位的施工，要选派好现场代表督促管理，行政科科长要定期或不定期进行抽查。
7.3对于工程的隐蔽部位，要严格管理，严格工程量签证和质量把关，并作好资料收集存档（如图片、图纸等），做到有据可查。
7.4施工单位在接到维修通知后，应在及时实施维修工作，如遇特殊情况，应立即向行政科告知，以便安排其他人员实施，否则，行政科可给予施工单位扣款处罚，直至取消其在XXX医院内零星维修工程及其它业务往来资格。
8.零星维修工程验收。8.1原则上除临时用工外的零星维修工程竣工后，由施工维修单位提出申请，由行政科组织相关人员(使用科室、行政科、后勤保障部)验收。8.2验收合格后，在结算书中统一附《零星维修验收单》方可进入结算费用。8.3验收不合格时，由维修方根据验收情况进行整改，整改完成后再提出二次验收（验收中必须注明为“二次验收”），再按第八条第一款执行。8.4由使用科室或部门申请的维修项目验收时，还需请使用科室或部门的负责人参加验收；否则有由行政科签字该“使用科室”栏。
8.5零星维修涉及甲方全供材的，行政科必须据实出俱材料验收单并附于材料合同内。
9.零星维修结算与审核。9.1零星维修工程的结算原则：施工单位按月以计件计工程量形式结算，由施工方将本月维修工程量及签证单汇编成〈ＸＸＸ零星维修结算书〉并加盖资格证证章，及时报与总院行政科。长期拖延工程结算的，可取消其在XXX医院从事维修及其它业务的资格。所耗水电应按医院水电管理办法据实交纳费用，所缴费用凭证应作为工程资料放入工程资料中，结算时由行政科向医院财务提出在工程款中代扣的意见说明。9.2行政科接到施工队送审资料后，应立即完善相关资料并报分管副院长、院长审批同意后，及时安排与公司工程部沟通上报相关资料送核，审核完成后由施工单位按国家规定开具发票。9.3工程结算的财务办理手续，必须经审核人员、行政科科长、后勤保障部部长、分管工程副院长、院长在发票、结算书签名并加盖院公章、以及施工单位的财务专用章，否则，院财务科有权拒绝办理工程结算。10.零星维修工程质保。10.1按国家规定的工程保修范围、维修期限和维修金额扣取工程５%维保金。
10.2使用科室或部门配合行政科协调解决维修期内出现的质量问题。
11.零星维修工程的结算资料原件作为付款凭证由行政科存档。
12.本办法自发文之日起实施，解释权归XXX医院。
篇三：医院零星维修工程管理制度
中医医院零星维修管理制度为规范医院房屋建筑类、总务设备类、医疗设备类及附属设施消防设备设施类等正常运行，提高工作效率，规范零星维修管理程序，依据国家法律法规和行业规章制度，结合医院实际，制定本办法。一、零星维修的范围
1、建筑类维修范围：办公楼及其它房屋建筑类的墙面、地面（含卫生间局部堵漏）、门窗、室内家具、设备设施，室外道路、广场、围墙、排水沟盖等局部维修。
2、水电维修范围：办公楼及其它房屋设施的灯具、电器线路、供水管网、供电线路、户外照明、景灯维护、维修。
3、排污疏通维护、维修范围：排水排污管道、沟槽疏通、清淤；排水排污系统设施维修；化粪池清淤；渍水抽排及污水泵站设备维护维修及零配件更换。
4、生活非医疗类设备设施、消防设备设施、维护保养维修。5、各种强电、弱电线路、门禁系统、监控系统等改造。6、本办法维修范围不包括信息化设备（电脑、打印机、复印机等）车辆的维修。信息化设备及车辆维修按其它有关规定执行。7、以上维修内容如在质保期内，由相关承保单位维修，本办法适用质保期以外的。二、组织机构零星维修由总务科统一管理，总务科安排专人负责申报、联系维修单位、维修、验收等全部程序。三、审批权限1、预算在200元以内的维修项目，由总务科主任负责审批。
2、预算在200元以上的维修项目，由分管领导审批。3、如金额增加，超过审批权限，需由相关审批权限人重新审批并签字认可（如原预算200元以内，决算超过200元，由分管领导重新签认）。4、2万元以上维修项目需上院委会、党委会进行讨论，通过后开始实施。四、维修取费标准参照有关文件及配套费用定额更换相关配件可进行市场询价，以询价基础进行定价。五、零星维修工作管理流程1、申请：各部门发现需要维修时提交总务科，总务科也应安排专人进行定期巡查；2、审批：安排专人填写《零星维修审批（验收）单》,按审批权限履行审批手续。3、实施：审批通过后，由总务科联系定点维修单位，商谈价格，实施维修，填写《零星维修审批（验收）单》相关验收项。4、结算：凭《零星维修审批（验收）单》及相关资料进行结算，并在总务科留存备案。5、紧急维修（如水管破裂、电缆损坏等抢修事宜）可先进行维修，事后完善申请及验收手续。六、各科室比照本办法制定本单位相关管理办法
申报科室：
银河县中医医院零星维修审批（验收）单
申报时间：
年月日
申报项目
申
内容说明：
报
内
容
名称
数量单价
预
经办人：
小计
备注
算
合计
审
主要负责人
分管领导
主要领导
批
意
见
年月日
年月日
年月日
使用科室
验收科室
验
收
意
见
年月日
年月日
1、预算在200元以内的维修项目，由总务科主任负责审批。2、预算在200元以上的维修项目，由分管领导审批。3、如金额增加，超过审批权限，需由相关审批权限人重新审批并签字认可（如原预算200元以内，决算超过200元，由分管领导重新签认）。4、2万元以上维修项目需上院委会、党委会进行讨论，通过后开始实施。
篇四：医院零星维修工程管理制度
医院零星工程项目管理办法试行按照中华人民共和国招标投标法丽水市建设工程招标投标管理办法丽水市小额项目简易发包实施办法工程建设项目招标范围和规模标准规定国家发改委2000年3号令的相关规定参照医院实际情况我院的建设工程项目单项施工预算金额在50万元以下的建设工程服务项目单项勘察设计监理咨询预算金额在20万元以下建设工程招标代理咨询工程咨询评审评估单项收费在10万元以下的纳入本管理办法.
医院零星工程项目管理办法（试行）
按照《中华人民共和国招标投标法》、《丽水市建设工程招标投标管理办法》、《丽水市小额项目简易发包实施办法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发改委2000年3号令的相关规定，参照医院实际情况，我院的建设工程项目单项（施工）预算金额在50万元（以下）的、建设工程服务项目单项（勘察、设计、监理、咨询）预算金额在20万元（以下）、建设工程招标代理咨询、工程咨询、评审评估单项收费在10万元以下的纳入本管理办法。
1、项目立项决策：
1.1、扩建或改造项目，由需求科室人员填报《零星工程（改建、扩建）项目审批表》交基建项目办公室确认，交分管院长审核，由院班子讨论项目实施与否。在项目决策过程中应组织相关职能部门论证，充分听各相关职能部门的意见建议，进行详细的项目技术、经济方案论证，确保项目决策的可行性，形成会议纪要，避免决策失误。
1.2、零星维修项目，由职能需求科室通过以下三个程序报修：1）医院OA填报；2）纸质报修单填报；3）电话报修。
2、项目管理人员的职责确定：2.1、改造扩建项目立项并确定实施后，由基建项目办公室在分管院长的领导下落实设计、造价、审批、招标、建设实施、竣工备案等流程的办理。2.2、基建项目办公室将确认后的工程报修单交施工单位签收，
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并组织实施。基建项目办公室在工程过程中负责与施工单位的相关协调工作，并如实记录工程质量情况、维修响应速度和竣工相关情况，结合以上服务情况每月填报施工单位服务质量考核表。对年度考核不合格的企业由基建项目办公室上报分管院长审批后可以终止其合同并取消其参与医院零星工程施工的权利,取消的施工单位名额通过招标的形式重新进行补充入围招标。
2.3、医院审计部门对项目进行事前、事中、事后审计。3、零星工程施工单位的确定：3.1、招标及采购方式：3.1.1、预算在20万（含）-50万之间的工程：凡预算金额在此区间的零星基建工程，由需求科室填报《丽水市人民医院自行招标项目申请表》并经过院班子讨论同意后，由基建工作领导小组、基建项目办公室组织医院自行招标。项目预算金额在20万元（含）-50万元的，原则上采用医院自行公开招标的方式，通过医院网站发布招标信息公告，向不特定的潜在投标人发布信息确定承包商。此部分项目招标公告，中标公示在医院网站上予以公示，公示时间不少于3个工作日。3.1.2、预算在3万元-20万元之间的工程：通过医院自行公开招标的方式确定3家入围单位，入围单位有效期为2年。当医院有零星建设工程时，通过询价的方式选择其中一家入围单位施工；未参加、未通过医院零星工程入围招标的施工承包单位不具有参与医院相应时间范围内零星工程报价或建设施工的权利。
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工程预算金额在3万元-20万元的零星建设工程，由需求科室填报《丽水市人民医院自行招标项目申请表》并获得批复采购方式后，基建项目办公室向通过医院入围招标的承包商发出询价文件，在响应询价文件的承包商中选择最低报价或下浮比例最低的单位作为施工项目的承包商，询价结果上报分管院长审核，院长审批。
3.1.3、预算在3万元以下（含3万元）的工程：对此类工程每年由医院公开招标的入围施工企业用抽签的方式确定施工单位。期满后重新组织抽签,抽签仪式由基建项目办公室主持操作。纪检相关部门进行现场监督，并在抽取结果表上签字确认，再上报分管院长审批同意。
3.1.4、建设工程服务项目:建设工程服务项目（勘察、设计、监理、咨询）单项预算金额在20万元（以下）、建设工程招标代理咨询、工程咨询、评审评估单项收费在10万元以下的建设工程相关咨询服务单位,由医院公开招标或询价的方式确定承包单位。
3.1.5符合下列情形之一的，经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后，可以采用竞争性谈判或询价方式确定施工单位：
1）市场上仅有两家或一家承包商符合要求的；2）公开招标后只有两家或一家符合要求的承包商；3）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者提出具体要求的；4）招标所需时间不能满足项目建设时间需要的。
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3.1.6、上述3.1.1、3.1.2、3.1.4、3.1.5项目由基建项目办公室提出申请，经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后。可以由招标代理机构负责招标过程（或按照丽水市小额发包管理办法确定承包单位）。
3.2、医院自行招标程序实施步骤3.2.1项目申请：基建项目办公室按照本管理办法3.1的相关规定向基建领导小组提出项目申请,并经过院班子讨论或审批同意后，由基建工作领导小组、基建项目办公室组织医院自行招标、询价采购。3.2.2招标文件和招标公告：基建项目办公室负责招标文件（此处含公开招标文件、谈判邀请文件、询价文件、单一来源采购文件）的编制工作，招标文件需经基建领导小组审核、分管院长审批后，方可对外发出。零星工程项目的招标公告、中标公示应在医院网站或医院相关公共公示栏予以公示，让医院广大职工对招标过程起监督的作用。采取邀请招标和竞争性谈判的，自招标文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止，一般不少于五天；采取询价和单一来源采购的，自采购文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止，一般不少于三天。对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，以书面形式通知所有采购文件收受人。根据情况可适当推迟要求提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。3.2.3投标单位的确定方式：公开招标投标单位为符合公开招标
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资格要求的不特定投标企业；竞争性谈判邀请或询价单位由基建项目办公室按本管理办法3.1的相关规定提出,并经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后确定；入围询价单位为医院公开招标确定的入围单位。
3.2.4投标文件基建领导小组、基建项目办公室按招标文件规定的时间、地点和密封等要求接收投标文件，收到投标文件后，应签收保存，不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，基建项目办公室应拒收。3.2.5开标按招标文件规定的时间、地点，对投标人提交的投标文件进行现场开标。基建领导小组、基建项目办公室、纪检、审计等部门和投标人等有关人员参加。开标时，由投标人互相检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由基建项目办公室工作人员当众拆封并宣读投标供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。3.2.6评审小组的产生
项目具备评审条件后，组建评审小组。评审小组人员组成和数量如下：
①公开招标：一般为五人（含）以上单数，由基建项目办公室代表、院内或院外专家组成，基建项目办公室以外的评委原则上不少于三分之二。
②邀请招标、邀请竞争性谈判：一般为三人—五人（含）以上单
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数，由基建项目办公室代表、院内专家或院外专家组成，基建项目办公室以外的评委原则上不少于三分之二。
③询价：一般为三人—五人（含）以上单数，由项目需求部门代表和院内专家组成，项目需求部门以外的评委原则上不少于三分之二。
评审专家由基建项目办公室在纪检、审计等监督部门监督之下，按照符合项目评标要求的原则，在院内专家库或院外专家库中随机抽取产生。
评审专家的抽取时间原则上应当在开标前一天进行，特殊情况不得超过两天。参加评审专家抽取的有关人员对被抽取专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。
评审专家应以科学、公正的态度参加采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。评审专家不得参加与自己有利害关系的项目的评审活动。
评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，院内专家通报批评并以纪律处分、院外专家予以移除专家库处理；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何本院进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事或其他法律责任。
3.2.7评标、评审评标、评审由评审委员会负责，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评审委员会原则上于开标当日进行评标，工
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作程序如下：①项目介绍和过程控制。评审委员会推选评审委员会组长，项目
需求部门人员不得担任组长。项目需求部门介绍项目情况，由组长负责评标或评审过程控制，维护述标和评审秩序及控制时间。
②实质性响应审查。评审委员会审查投标文件是否对招标文件提出的要求做出实质性响应，对投标人的资格进行审查。对投标文件未做出实质性响应的或不符合采购文件要求资格的，不再进行详细评审。
③详细评审。评审委员会应根据采购文件中规定的评标、评审标准及方法，对投标文件、述标和问答情况等进行综合评审。
④推荐中标候选人。评审委员会成员独立打分，基建项目办公室工作人员评分汇总，负责过程监督的监督部门负责复核。根据投标人的得分情况，原则上按照从高到低的顺序推荐三名投标人为中标候选人。对于候选型入围等特殊项目，需要确定三个或以上中标人的，应适当增加推荐中标候选人的数量。
⑤填写评标报告或会议纪要，评审小组形成并签署评审意见，现场监督人员签署监督意见。
3.2.8中标医院自行采购的项目，招标结果原则上应公示，公示期为三至五天，经公示无异议后，经基建领导小组确认、分管院长审核、院班子讨论决定后向中标的投标人发布中标通知书。3.2.9资料归档：基建项目办公室对所组织的医院自行招标项目
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做好资料归档(含招标项目申请表、招标文件审查表、投标文件、开标表、评标报告、中标通知、签订合同等等)；
3.2.10招标监督医院审计相关科室、纪检或监察室为招标采购工作全过程的监督部门。监督人员在评标报告或会议纪要上签署监督意见，但不对结果发表意见，不参与打分或投票。基建项目办公室相关招标工作应当严格在本管理办法的框架内进行，纪检监督及审计等监督部门应该定期对基建项目办公室的招标工作内容、及完成项目的归档进行检查，重点检查项目的审批是否符合管理规定，招标流程是否符合管理规定，项目归档资料是否完整等，对相关招标工作存在过失的，应当要求对方予以整改。纪检及审计监督部门应当列席招标有关会议、并有权查阅招标过程一切相关资料。招标过程中有下列情形之一的，情节轻微的，责令整改并给与纪律处分，通报批评；情节严重、造成损失的，对直接责任人给予免职等相关处分，触犯刑律的移交司法机关处理。①基建项目办公室或相关职能科室越权自行采购的。②采购过程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。③与投标人串通，侵害我院利益的。④利用工作便利获取非法利益的。3.3医院纪检监督部门及审计部门应全程参与监督建设施工单位的招标过程（招标文件审核、开标、评标）。
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4、建设工程现场管理4.1、零星工程、修理修缮项目的质量管理：医院审计科、基建项目办公室安排相应的人员进行现场监督，对进度和现场发生工程量及时确认；对隐蔽工程的施工管理：在隐蔽工程施工前和施工中必须组织审计科、基建项目办公室人员现场查验，做好相应现场记录，作为该项工程验收必要资料；医院审计科、基建项目办公室及相关职能科室人员在检查中发现施工单位故意偷工减料的，应给予严肃批评和制止，记录在案并对其处以相应的经济制裁。情节严重的，中止施工合同。
4.2、零星工程、修理修缮项目的进度管理：对施工周期较短，工程量较少，工程较急的零星工程、修理修缮项目及时做好验收记录并及时确认工程量；对于较大零星工程，应督促施工方绘制图纸，每周进行一次工程量盘点，基建项目办公室、审计科核实工程量后确认；并由施工单位每月25日进行一次工程量申报，由基建项目办公室和审计科组织验收确认。
4.3、零星工程、修理修缮项目的安全管理：在施工合同中明确规定施工单位必须落实相关安全管理人员、相关安全措施（如安全帽、安全带、安全网、划分施工区、防止医院就诊病人误入施工区的措施等）及安全事故的责任归属（发生安全事故，医院不承担任何责任）；基建项目办公室人员按合同规定抽查施工方在施工时的安全措施实际落实情况。对未按合同要求落实安全保障措施的施工单位，情节轻微的（未落实安全措施，经指出后及时整改的）按照月考核不
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合格处理，情节严重的（未落实安全措施且经指出后拒不整改的。或发生安全事故的）终止施工合同。
5、合同管理由基建项目办公室将要签订的合同提交基建工作领导小组讨论审查，经分管院长审核、院班子讨论决定后，由基建项目办公室办理合同会签。各类合同都应有明确的质量要求、工程进度、安全施工、履约担保和违约处罚条款、违约方要承担相应的法律责任等条款内容。6、工程款拨付及验收管理：6.1.工程预付款的支付：按照合同约定条款执行，由合同履行单位提付款申请及相关资料→基建现场人员审核→基建项目办公室审核→基建会计核查→审计科审核→财务处审核→报基建分管院长审批→报财务分管院长审批→报院长审批→基建出纳员审核并付款→基建会计进行财务处理。6.2工程进度款的支付。由合同履行单位提交工程款支付申请书、工程进度预算、工程完成进度表、合同复印件等相关资料→基建现场人员审核→基建项目办公室审核→基建会计核查→审计科审核→财务处审核→报基建分管院长审批→报财务分管院长审批→报院长审批→基建出纳员审核并付款→基建会计进行财务处理。
由于零星工程的某些报价具有难以规范性，至使施工企业工程联系单填报不符合相关规范，医院工程审计科应该严把工程决算关口。
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零星工程施工完毕后7日内，基建项目办公室组织施工单位、审计科、使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收。验收内容包括：是否按要求施工，是否按设计图纸施工，是否完成合同内容、工程产品尺寸、外观、工作量、位置等是否符合要求，参与验收人员签字确认。
有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由审计科、基建项目办公室负责审核工程完成情况，查验是否漏项，结算以图纸为准。
无图纸的临时性工程由审计科、基建项目办公室审核工程量以签证形式出现，签证所涉及的材料价格应遵守当年丽水市市场信息指导价或审计科、基建项目办公室工作人员同施工单位双方市场调研价格，签证单及材料价格由审计科、基建项目办公室人员及施工单位共同签字盖章确认作为结算依据。
7、竣工验收管理：在基建领导小组的领导下由基建项目办公室协同施工单位按照浙江省、丽水市相关法律法规，组织完成工程竣工验收程序。
8、监督医院纪委、审计科、监察室为医院建设工程相关工作的全过程监督部门。基建领导小组、基建项目办公室相关工作应严格在本管理办法的框架内进行，职能科室对基建项目办公室的相关工作有监督的权力，对不符合管理办法和国家法规的行为可以口头或书面提出质疑，基建领导小组、基建项目办公室工作人员应予以解答。职能科室对相关解
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答不满的，认为基建领导小组、基建项目办公室工作违反医院相关管理办法，违反国家或浙江省、丽水市相关规定的可以投诉到监督管理部门。监督部门应该组织相关部门进行核实，如经核实基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的，相关工作应该予以改正。如经核实相关工作不存在过失的，职能部门应当予以接受，基建领导小组、基建项目办公室应协同做好相关解释工作。
纪检、审计等监督部门应该定期对基建领导小组、基建项目办公室的工作内容、及完成项目的归档情况、资料收集情况进行检查，重点检查项目的审批是否符合管理规定，招标流程是否符合管理规定，项目归档资料是否完整等，对招基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的，应当要求对方予以整改。
监督部门有权选择参与基建项目办公室工作的任一流程，有权查阅基建领导小组、基建项目办公室任一工作流程有关资料。
基建领导小组、基建项目办公室工作过程中有下列情形之一的，情节轻微的，责令整改并给与纪律处分，通报批评；情节严重、造成损失的，对直接责任人给予免职等相关处分，触犯刑律的移交司法机关处理。
①基建项目办公室项目未经过医院相关审批，违规实施的。②基建领导小组、基建项目办公室未按审批的采购方式招标或
越权自行招标采购的。③招标采购过程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。④与施工单位、投标人串通，侵害我院正当利益的。
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⑤利用工作便利获取非法利益的。
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篇五：医院零星维修工程管理制度
医院零星维修管理办法为规范医院房屋建筑类、总务设备类、医疗设备类及附属设施消防设备设施类等正常运行，提高工作效率，规范零星维修管理程序，依据国家法律法规和行业规章制度，结合医院实际，制定本办法。
一、零星维修的范围1、建筑类维修范围：办公楼及其它房屋建筑类的墙面、地面
（含卫生间局部堵漏）、门窗、室内家具、设备设施，室外道路、广场、围墙、排水沟盖、花坛等局部维修；
2、水电维修范围：办公楼及其它房屋设施的灯具、电器线路、供水管网、供电线路、户外照明、景灯维护、维修，草坪喷灌系统维护、维修。
3、排污疏通维护、维修范围：排水排污管道、沟槽疏通、清淤；排水排污系统设施维修；化粪池清淤；渍水抽排及污水泵站设备维护维修及零配件更换。
4、总务设备设施(部分医疗设备设施)、消防设备设施、维护保养维修。
5、各种强电.弱电线路、门禁系统、监控系统等改造。6、本办法维修范围不包括信息化设备（电脑、打印机、复印机等、）车辆的维修。信息化设备及车辆维修按其它有关规定执行。7、以上维修内容如在质保期内，由相关承保单位维修，本办
法适用质保期以外的。二、组织机构零星维修由总务科统一管理，总务科安排专人负责申报、联
系维修单位、维修、验收等全部程序。三、审批权限：1、预算在5万元以内的维修项目，由后勤主任负责人审批。2、预算在5万元以上的维修项目，由分管领导审批。4、如决算金额增加，超过审批权限，需由相关审批权限人重
新审批并签字认可（如原预算500元以内，决算超过5000元，由分管领导重新签认）。
5、5万元以上维修项目需按《大宗物资采购管理办法（试行）》医院相关规定进行实施。
四、维修取费标准参照《浙江省99修缮定额》及配套费用定额更换相关配件可进行市场询价，以询价基础进行定价。五、零星维修工作管理流程1、申请：各部门发现需要维修时提交总务科，总务科也应安排专人进行定期巡查；2、审批:后勤保障部安排专人填写《零星维修审批（验收）单》,按审批权限履行审批手续。3、实施：审批通过后，由总务科联系定点维修单位，商谈价格，实施维修，填写《零星维修审批（验收）单》相关验收项。
4、结算：凭《零星维修审批（验收）单》及相关资料进行结算，并在总务科留存备案。如项目需审计，按《关于规范零星改(扩)建工程及维修装饰工程项目审计的规定》进行审计。
5、紧急维修（如水管破裂、电缆损坏等抢修事宜）可先进行维修，事后完善申请及验收手续。
六、本办法由医院后勤部负责解释。七、本办法自印发之日起执行。八、各科室比照本办法制定本单位相关管理办法。
附一：
零星维修审批（验收）单
申报部门:
申报时间：
申申报项目
年月日
报内容说明:
内
容经办人：
预
名称
数量单价
小计
备注
算
合计
审
主要负责人
批
意
见
年月日
决项目
数量
分管领导
年月日
单价
小计
主要领导
年月日
备注
算
合计
验收意见
使用部门
年月日
办公室
年月日
说明：1、预算在5万元以内的维修项目，由后勤部负责人审批。2、预算在5万元以上的维修项目，由
分管领导及主要领导审批。需附预算表。重大经济项目，需提交办公会议审议。精心搜集整理，只为你的需要
篇六：医院零星维修工程管理制度
医院零星维修管理办法
为规范医院房屋建筑类、总务设备类、医疗设备类及附属设施消防设备设施类等正常运行，提高工作效率，规范零星维修管理程序，依据国家法律法规和行业规章制度，结合医院实际，制定本办法。
一、零星维修的范围1、建筑类维修范围：办公楼及其它房屋建筑类的墙面、地面（含
卫生间局部堵漏）、门窗、室内家具、设备设施，室外道路、广场、围墙、排水沟盖、花坛等局部维修；
2、水电维修范围：办公楼及其它房屋设施的灯具、电器线路、供水管网、供电线路、户外照明、景灯维护、维修，草坪喷灌系统维护、维修。
3、排污疏通维护、维修范围：排水排污管道、沟槽疏通、清淤；排水排污系统设施维修；化粪池清淤；渍水抽排及污水泵站设备维护维修及零配件更换。
4、总务设备设施(部分医疗设备设施)、消防设备设施、维护保养维修。
5、各种强电.弱电线路、门禁系统、监控系统等改造。6、本办法维修范围不包括信息化设备（电脑、打印机、复印机等、）车辆的维修。信息化设备及车辆维修按其它有关规定执行。7、以上维修内容如在质保期内，由相关承保单位维修，本办法适
用质保期以外的。二、组织机构零星维修由总务科统一管理，总务科安排专人负责申报、联系维
修单位、维修、验收等全部程序。三、审批权限：1、预算在5万元以内的维修项目，由后勤主任负责人审批。2、预算在5万元以上的维修项目，由分管领导审批。4、如决算金额增加，超过审批权限，需由相关审批权限人重新审
批并签字认可（如原预算500元以内，决算超过5000元，由分管领导重新签认）。
5、5万元以上维修项目需按《大宗物资采购管理办法（试行）》医院相关规定进行实施。
四、维修取费标准参照《浙江省99修缮定额》及配套费用定额更换相关配件可进行市场询价，以询价基础进行定价。五、零星维修工作管理流程1、申请：各部门发现需要维修时提交总务科，总务科也应安排专人进行定期巡查；2、审批:后勤保障部安排专人填写《零星维修审批（验收）单》,按审批权限履行审批手续。3、实施：审批通过后，由总务科联系定点维修单位，商谈价格，实施维修，填写《零星维修审批（验收）单》相关验收项。
4、结算：凭《零星维修审批（验收）单》及相关资料进行结算，并在总务科留存备案。如项目需审计，按《关于规范零星改(扩)建工程及维修装饰工程项目审计的规定》进行审计。
5、紧急维修（如水管破裂、电缆损坏等抢修事宜）可先进行维修，事后完善申请及验收手续。
六、本办法由医院后勤部负责解释。七、本办法自印发之日起执行。八、各科室比照本办法制定本单位相关管理办法。
附一：零星维修审批（验收）单申报部门:年月日申申报项目报内容说明:内容
经办人：
申报时间：
预名称
数量单价
小计
备注
算
合计
主要负责人
分管领导
审
批
意
见
年月日年月日
决项目
数量
单价
主要领导
年月日
小计
备注
算
合计
使用部门
办公室
验
收
意年月日
见
年月日
说明：1、预算在5万元以内的维修项目，由后勤部负责人审批。
2、预算在5
万元以上的维修项目，由分管领导及主要领导审批。需附预算表。重大经济项目，需提交办公会议审议。精心搜集整理，只为你的需要
篇七：医院零星维修工程管理制度
精品文档医院零星工程项目管理办法（试行）
按照《中华人民共和国招标投标法》、《丽水市建设工程招标投标管理办法》、《丽水市小额项目简易发包实施办法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发改委2000年3号令的相关规定，参照医院实际情况，我院的建设工程项目单项（施工）预算金额在50万元（以下）的、建设工程服务项目单项（勘察、设计、监理、咨询）预算金额在20万元（以下）、建设工程招标代理咨询、工程咨询、评审评估单项收费在10万元以下的纳入本管理办法。
1、项目立项决策：
1.1、扩建或改造项目，由需求科室人员填报《零星工程（改建、扩建）项目审批表》交基建项目办公室确认，交分管院长审核，由院班子讨论项目实施与否。在项目决策过程中应组织相关职能部门论证，充分听各相关职能部门的意见建议，进行详细的项目技术、经济方案论证，确保项目决策的可行性，形成会议纪要，避免决策失误。
1.2、零星维修项目，由职能需求科室通过以下三个程序报修：1）医院OA填报；2）纸质报修单填报；3）电话报修。
2、项目管理人员的职责确定：2.1、改造扩建项目立项并确定实施后，由基建项目办公室在分管院长的领导下落实设计、造价、审批、招标、建设实施、竣工备案等流程的办理。2.2、基建项目办公室将确认后的工程报修单交施工单位签收，
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并组织实施。基建项目办公室在工程过程中负责与施工单位的相关协调工作，并如实记录工程质量情况、维修响应速度和竣工相关情况，结合以上服务情况每月填报施工单位服务质量考核表。对年度考核不合格的企业由基建项目办公室上报分管院长审批后可以终止其合同并取消其参与医院零星工程施工的权利,取消的施工单位名额通过招标的形式重新进行补充入围招标。
2.3、医院审计部门对项目进行事前、事中、事后审计。3、零星工程施工单位的确定：3.1、招标及采购方式：3.1.1、预算在20万（含）-50万之间的工程：凡预算金额在此区间的零星基建工程，由需求科室填报《丽水市人民医院自行招标项目申请表》并经过院班子讨论同意后，由基建工作领导小组、基建项目办公室组织医院自行招标。项目预算金额在20万元（含）-50万元的，原则上采用医院自行公开招标的方式，通过医院网站发布招标信息公告，向不特定的潜在投标人发布信息确定承包商。此部分项目招标公告，中标公示在医院网站上予以公示，公示时间不少于3个工作日。3.1.2、预算在3万元-20万元之间的工程：通过医院自行公开招标的方式确定3家入围单位，入围单位有效期为2年。当医院有零星建设工程时，通过询价的方式选择其中一家入围单位施工；未参加、未通过医院零星工程入围招标的施工承包单位不具有参与医院相应时间范围内零星工程报价或建设施工的权利。
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工程预算金额在3万元-20万元的零星建设工程，由需求科室填报《丽水市人民医院自行招标项目申请表》并获得批复采购方式后，基建项目办公室向通过医院入围招标的承包商发出询价文件，在响应询价文件的承包商中选择最低报价或下浮比例最低的单位作为施工项目的承包商，询价结果上报分管院长审核，院长审批。
3.1.3、预算在3万元以下（含3万元）的工程：对此类工程每年由医院公开招标的入围施工企业用抽签的方式确定施工单位。期满后重新组织抽签,抽签仪式由基建项目办公室主持操作。纪检相关部门进行现场监督，并在抽取结果表上签字确认，再上报分管院长审批同意。
3.1.4、建设工程服务项目:建设工程服务项目（勘察、设计、监理、咨询）单项预算金额在20万元（以下）、建设工程招标代理咨询、工程咨询、评审评估单项收费在10万元以下的建设工程相关咨询服务单位,由医院公开招标或询价的方式确定承包单位。
3.1.5符合下列情形之一的，经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后，可以采用竞争性谈判或询价方式确定施工单位：
1）市场上仅有两家或一家承包商符合要求的；2）公开招标后只有两家或一家符合要求的承包商；3）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者提出具体要求的；4）招标所需时间不能满足项目建设时间需要的。
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3.1.6、上述3.1.1、3.1.2、3.1.4、3.1.5项目由基建项目办公室提出申请，经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后。可以由招标代理机构负责招标过程（或按照丽水市小额发包管理办法确定承包单位）。
3.2、医院自行招标程序实施步骤3.2.1项目申请：基建项目办公室按照本管理办法3.1的相关规定向基建领导小组提出项目申请,并经过院班子讨论或审批同意后，由基建工作领导小组、基建项目办公室组织医院自行招标、询价采购。3.2.2招标文件和招标公告：基建项目办公室负责招标文件（此处含公开招标文件、谈判邀请文件、询价文件、单一来源采购文件）的编制工作，招标文件需经基建领导小组审核、分管院长审批后，方可对外发出。零星工程项目的招标公告、中标公示应在医院网站或医院相关公共公示栏予以公示，让医院广大职工对招标过程起监督的作用。采取邀请招标和竞争性谈判的，自招标文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止，一般不少于五天；采取询价和单一来源采购的，自采购文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止，一般不少于三天。对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，以书面形式通知所有采购文件收受人。根据情况可适当推迟要求提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。3.2.3投标单位的确定方式：公开招标投标单位为符合公开招标
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资格要求的不特定投标企业；竞争性谈判邀请或询价单位由基建项目办公室按本管理办法3.1的相关规定提出,并经基建工作领导小组确认，分管院长审核，院班子讨论后确定；入围询价单位为医院公开招标确定的入围单位。
3.2.4投标文件基建领导小组、基建项目办公室按招标文件规定的时间、地点和密封等要求接收投标文件，收到投标文件后，应签收保存，不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，基建项目办公室应拒收。3.2.5开标按招标文件规定的时间、地点，对投标人提交的投标文件进行现场开标。基建领导小组、基建项目办公室、纪检、审计等部门和投标人等有关人员参加。开标时，由投标人互相检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由基建项目办公室工作人员当众拆封并宣读投标供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。3.2.6评审小组的产生
项目具备评审条件后，组建评审小组。评审小组人员组成和数量如下：
①公开招标：一般为五人（含）以上单数，由基建项目办公室代表、院内或院外专家组成，基建项目办公室以外的评委原则上不少于三分之二。
②邀请招标、邀请竞争性谈判：一般为三人—五人（含）以上单
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数，由基建项目办公室代表、院内专家或院外专家组成，基建项目办公室以外的评委原则上不少于三分之二。
③询价：一般为三人—五人（含）以上单数，由项目需求部门代表和院内专家组成，项目需求部门以外的评委原则上不少于三分之二。
评审专家由基建项目办公室在纪检、审计等监督部门监督之下，按照符合项目评标要求的原则，在院内专家库或院外专家库中随机抽取产生。
评审专家的抽取时间原则上应当在开标前一天进行，特殊情况不得超过两天。参加评审专家抽取的有关人员对被抽取专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。
评审专家应以科学、公正的态度参加采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。评审专家不得参加与自己有利害关系的项目的评审活动。
评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，院内专家通报批评并以纪律处分、院外专家予以移除专家库处理；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何本院进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事或其他法律责任。
3.2.7评标、评审评标、评审由评审委员会负责，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评审委员会原则上于开标当日进行评标，工
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作程序如下：①项目介绍和过程控制。评审委员会推选评审委员会组长，项目
需求部门人员不得担任组长。项目需求部门介绍项目情况，由组长负责评标或评审过程控制，维护述标和评审秩序及控制时间。
②实质性响应审查。评审委员会审查投标文件是否对招标文件提出的要求做出实质性响应，对投标人的资格进行审查。对投标文件未做出实质性响应的或不符合采购文件要求资格的，不再进行详细评审。
③详细评审。评审委员会应根据采购文件中规定的评标、评审标准及方法，对投标文件、述标和问答情况等进行综合评审。
④推荐中标候选人。评审委员会成员独立打分，基建项目办公室工作人员评分汇总，负责过程监督的监督部门负责复核。根据投标人的得分情况，原则上按照从高到低的顺序推荐三名投标人为中标候选人。对于候选型入围等特殊项目，需要确定三个或以上中标人的，应适当增加推荐中标候选人的数量。
⑤填写评标报告或会议纪要，评审小组形成并签署评审意见，现场监督人员签署监督意见。
3.2.8中标医院自行采购的项目，招标结果原则上应公示，公示期为三至五天，经公示无异议后，经基建领导小组确认、分管院长审核、院班子讨论决定后向中标的投标人发布中标通知书。3.2.9资料归档：基建项目办公室对所组织的医院自行招标项目
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做好资料归档(含招标项目申请表、招标文件审查表、投标文件、开标表、评标报告、中标通知、签订合同等等)；
3.2.10招标监督医院审计相关科室、纪检或监察室为招标采购工作全过程的监督部门。监督人员在评标报告或会议纪要上签署监督意见，但不对结果发表意见，不参与打分或投票。基建项目办公室相关招标工作应当严格在本管理办法的框架内进行，纪检监督及审计等监督部门应该定期对基建项目办公室的招标工作内容、及完成项目的归档进行检查，重点检查项目的审批是否符合管理规定，招标流程是否符合管理规定，项目归档资料是否完整等，对相关招标工作存在过失的，应当要求对方予以整改。纪检及审计监督部门应当列席招标有关会议、并有权查阅招标过程一切相关资料。招标过程中有下列情形之一的，情节轻微的，责令整改并给与纪律处分，通报批评；情节严重、造成损失的，对直接责任人给予免职等相关处分，触犯刑律的移交司法机关处理。①基建项目办公室或相关职能科室越权自行采购的。②采购过程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。③与投标人串通，侵害我院利益的。④利用工作便利获取非法利益的。3.3医院纪检监督部门及审计部门应全程参与监督建设施工单位的招标过程（招标文件审核、开标、评标）。
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4、建设工程现场管理4.1、零星工程、修理修缮项目的质量管理：医院审计科、基建项目办公室安排相应的人员进行现场监督，对进度和现场发生工程量及时确认；对隐蔽工程的施工管理：在隐蔽工程施工前和施工中必须组织审计科、基建项目办公室人员现场查验，做好相应现场记录，作为该项工程验收必要资料；医院审计科、基建项目办公室及相关职能科室人员在检查中发现施工单位故意偷工减料的，应给予严肃批评和制止，记录在案并对其处以相应的经济制裁。情节严重的，中止施工合同。
4.2、零星工程、修理修缮项目的进度管理：对施工周期较短，工程量较少，工程较急的零星工程、修理修缮项目及时做好验收记录并及时确认工程量；对于较大零星工程，应督促施工方绘制图纸，每周进行一次工程量盘点，基建项目办公室、审计科核实工程量后确认；并由施工单位每月25日进行一次工程量申报，由基建项目办公室和审计科组织验收确认。
4.3、零星工程、修理修缮项目的安全管理：在施工合同中明确规定施工单位必须落实相关安全管理人员、相关安全措施（如安全帽、安全带、安全网、划分施工区、防止医院就诊病人误入施工区的措施等）及安全事故的责任归属（发生安全事故，医院不承担任何责任）；基建项目办公室人员按合同规定抽查施工方在施工时的安全措施实际落实情况。对未按合同要求落实安全保障措施的施工单位，情节轻微的（未落实安全措施，经指出后及时整改的）按照月考核不
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合格处理，情节严重的（未落实安全措施且经指出后拒不整改的。或发生安全事故的）终止施工合同。
5、合同管理由基建项目办公室将要签订的合同提交基建工作领导小组讨论审查，经分管院长审核、院班子讨论决定后，由基建项目办公室办理合同会签。各类合同都应有明确的质量要求、工程进度、安全施工、履约担保和违约处罚条款、违约方要承担相应的法律责任等条款内容。6、工程款拨付及验收管理：6.1.工程预付款的支付：按照合同约定条款执行，由合同履行单位提付款申请及相关资料→基建现场人员审核→基建项目办公室审核→基建会计核查→审计科审核→财务处审核→报基建分管院长审批→报财务分管院长审批→报院长审批→基建出纳员审核并付款→基建会计进行财务处理。6.2工程进度款的支付。由合同履行单位提交工程款支付申请书、工程进度预算、工程完成进度表、合同复印件等相关资料→基建现场人员审核→基建项目办公室审核→基建会计核查→审计科审核→财务处审核→报基建分管院长审批→报财务分管院长审批→报院长审批→基建出纳员审核并付款→基建会计进行财务处理。
由于零星工程的某些报价具有难以规范性，至使施工企业工程联系单填报不符合相关规范，医院工程审计科应该严把工程决算关口。
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零星工程施工完毕后7日内，基建项目办公室组织施工单位、审计科、使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收。验收内容包括：是否按要求施工，是否按设计图纸施工，是否完成合同内容、工程产品尺寸、外观、工作量、位置等是否符合要求，参与验收人员签字确认。
有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由审计科、基建项目办公室负责审核工程完成情况，查验是否漏项，结算以图纸为准。
无图纸的临时性工程由审计科、基建项目办公室审核工程量以签证形式出现，签证所涉及的材料价格应遵守当年丽水市市场信息指导价或审计科、基建项目办公室工作人员同施工单位双方市场调研价格，签证单及材料价格由审计科、基建项目办公室人员及施工单位共同签字盖章确认作为结算依据。
7、竣工验收管理：在基建领导小组的领导下由基建项目办公室协同施工单位按照浙江省、丽水市相关法律法规，组织完成工程竣工验收程序。
8、监督医院纪委、审计科、监察室为医院建设工程相关工作的全过程监督部门。基建领导小组、基建项目办公室相关工作应严格在本管理办法的框架内进行，职能科室对基建项目办公室的相关工作有监督的权力，对不符合管理办法和国家法规的行为可以口头或书面提出质疑，基建领导小组、基建项目办公室工作人员应予以解答。职能科室对相关解
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答不满的，认为基建领导小组、基建项目办公室工作违反医院相关管理办法，违反国家或浙江省、丽水市相关规定的可以投诉到监督管理部门。监督部门应该组织相关部门进行核实，如经核实基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的，相关工作应该予以改正。如经核实相关工作不存在过失的，职能部门应当予以接受，基建领导小组、基建项目办公室应协同做好相关解释工作。
纪检、审计等监督部门应该定期对基建领导小组、基建项目办公室的工作内容、及完成项目的归档情况、资料收集情况进行检查，重点检查项目的审批是否符合管理规定，招标流程是否符合管理规定，项目归档资料是否完整等，对招基建领导小组、基建项目办公室工作存在过失的，应当要求对方予以整改。
监督部门有权选择参与基建项目办公室工作的任一流程，有权查阅基建领导小组、基建项目办公室任一工作流程有关资料。
基建领导小组、基建项目办公室工作过程中有下列情形之一的，情节轻微的，责令整改并给与纪律处分，通报批评；情节严重、造成损失的，对直接责任人给予免职等相关处分，触犯刑律的移交司法机关处理。
①基建项目办公室项目未经过医院相关审批，违规实施的。②基建领导小组、基建项目办公室未按审批的采购方式招标或
越权自行招标采购的。③招标采购过程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。④与施工单位、投标人串通，侵害我院正当利益的。
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⑤利用工作便利获取非法利益的。
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篇八：医院零星维修工程管理制度
医院零星修缮工程的内控管理作者：林丽来源：《审计与理财》2017年第6期
【摘要】零星修缮工程管理已经成为医院建设与管理中不可或缺的重要组成部分，也是医院内审部门日常工作中重要的工作内容之一。如何充分发挥医院内审部门的职能作用，加强零星修缮工程内控管理和监督，保证项目造价真实准确，防范风险，提高医院资金使用效益，就显得尤为重要，这也对医院内部审计工作提出了更高的要求。
【关键词】医院；零星修缮工程；内控管理
近年来，社会对医疗卫生条件的要求日益提高。为满足需求，医院每年都投人大量资金用于诊疗环境的更新、改扩建及零星修缮。关于零星修缮工程项目的内控管理也成为医院内部审计工作的一项主要内容。零星修缮工程项目的特点是单项资金小，项目多而繁杂，地点分散，没有规范的施工图纸，甚至具有不可预见性，且目前大部分此类项目多由为医院提供协议期限服务的工程施工队来承接。因此有必要规范医院零星修缮工程项目的内控管理，以减少资金占用与浪费，防范风险，维护医院的合法权益。尤其近几年，审计部门对工程造价合理性与真实性的公开评价已经成为政府投资审计工作的重中之重。工程造价的模式，也由早前的定额计价过渡到目前的清单计价，由此，工程造价审计的方式方法也有所变化。笔者结合实际工作，认真分析医院零星修缮工程内控管理的关键控制点，希望能对医院零星修缮工程的内控管理情况进行管理审计及有效评估。现就内审部门开展医院零星修缮工程内控管理的情况谈几点看法。
一、关注项目程序性资料
首先对于零星修缮项目资金来源的审计，重点是审查修缮项目有无明确的资金来源，是否预算通过审批，超预算是否重新通过报批手续。分析零星修缮项目的必要性和施工方案的可行性，全面性及经济性，立项论证流程是否合规。其次关注零星修缮项目的程序审计，是否履行报批核准和公告手续，达到金额上限的是否执行政府采购或招标流程，招标流程是否规范合法，招标文件是否完整及密封胶装，参与投标的单位具备的资质是否符合招标要求，招评标的办法合理与否，专家的评标流程与标底是否客观并得到有效监督，是否及时将中标结果予以公示。项目的审计应严格加强，以防止用化整为零”分解项目的方式来规避公开招标。通过院内招标、询价等方式确定中标方的，应严格相关制度、程序，对招投标各环节的监管应加强力度，遏制违法违规行为的发生，通过调节市场竞争，来达到降低项目造价，防范风险，节省资金，提高效益的目的。再次审核施工合同，按照先订合同，后施工”的原则，杜绝无合同施工的情形；审核合同是否符合国家法律法规，合同的内容是否合规完整，合同工期、质量等级要求、合同造价、材料提供、费用结算方式、质保期限、双方违约责任等主要条款是否按招标投标的约定签订。
二、关注工程量的审核
通常情况下，虚增工程量、重复计算工程量是施工方常用的增加造价方法。由此，审减工程量是降低项目造价的基本手段。首先要在熟练掌握工程量计算规则的基础上熟悉图纸，利用跟踪审计等方法审计项目工程量，对一些图纸上不是很明确的工程量以及隐蔽工程应进行现场计量核对，掌握项目进展的动态，做好变更签证记录，便于竣工决算时进行调查核对，以确定其真实性。
三、关注定额子目套用的审核
定额子目套用的审核是项目审计的重点。定额子项工程的单位价值由定额单价确定。通常情况下，重复套用定额、定额高套、任意调整补充定额子目是施工方常用的增加造价的方法。对于直接套用定额的，应当注意其采用的项目名称、内容是否符合施工图纸的要求，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审核，重点对人工、主材及主要机械等价格进行审计，审查套用定额有无多套或就高不就低问题。换算套用定额的审核，还要注意审查换算内容是否允许换算，允许换算的内容是定额中的人工、材料或机械中的全部还是部分，对应换算的材料是否按规定予以换算，换算方法是否合理、正确，采用的系数是否符合计价规范要求。
四、关注材料价格的审核
材料价格的审核是最难以控制的环节。材料价格对项目造价的高低产生直接影响。审核材料时要关注材料价差调整范围的合规性，调整依据的正确性，重点审查有无价格不实，主材与特殊材料的定额用量的计算方法是否依据施工图纸和定额标准，有无任意扩大工程量、提高材料耗损率等等。在审计时对可以据实调整的材料直接审查施工方的原始票据。应加强审计抽样检查的建材装饰材料，必须有“三证”，缺一不可。对于工期较长的零星修缮项目，材料价格的波动随着市场价格的波动而波动，起伏较大，审计是否依照施工合同中约定的材料价格确认办法结算，或依据各种材料的使用时期采用期间平均信息价，以达到贴近项目真实造价的目的。另外，对于那些信息价中没有发布的或是甲方没有签证认价的材料，需注意对价格的收集与积累，必要情况下，可以多方共同市场询价。市场的发展与新材料新工艺的应用，许多新材料在建材市场上也应运而生，特别是装饰装修材料，价格更是不透明，市场调查的重要性更不言而喻。
五、关注签证的审核
签证的审核是放大审计成效的保障。现场签证主要遵循三大原则：一是具有客观性，审查是否有甲乙双方的签字意见，及签字、意见的真实性，是否符合程序的要求；二是具有整体性，为避免工程量的重复计算，把应在整个完整项目的大环境中充分考虑签证的事项，看其费用是否该由甲方承担；三是具有全面性，审核签证事项发生的真实性、签证数量的正确性，以及单价采用的合理性。另外，项目的签证还应该及时，应按照合同条款规定的时限办理签证，避免因签证不及时、事后补办签证等导致的扯皮现象的发生。现场签证应翔实、准确，签字、盖章齐全，日期与设计变更、会议纪要等资料相呼应。需注明签证事项、工程量计算公式、计算单价、计算依据、材料名称、材料规格、材料单位用量和材料结算单价等内容，以利于项目的结算审计。
六、关注费率的审核
费率审核的正确性也是审计的必经程序之一。依据工程造价管理部门颁发的费用定额、文件及规定，结合项目相关制度来明确相关费用是否应当计取以及计取费率是否符合，才能提高项目造价审核的准确性。首先审查取费标准是否按照施工方资质等级确定，其次优先审查取费文件的时效性，执行的取费表与工程性质是否匹配、取费基数与费率计算的正确性、人工费及材料价差调整是否符合相关取费标准，特定费用计取范围的准确性，同时结合实际情况加以审查。
篇九：医院零星维修工程管理制度
零星工程维修管理制度1.目的
公司建筑物、构筑物等生产生活设施，在经过一定时间的使用后，
出现不同的外观和质量问题，影响美观和使用，需不定时进行维修和
维护，为能更好的对零星工程和修理修缮项目进行控制，特制订本程
序。
2.适用范围
公司所有建筑物、构筑物、道路及地下管沟管线需维修、修缮的项目及公司下达的临时性计划任务工程。
3.零星工程维修项目的确认
1、公司下达的计划内和临时性零星工程和修理修缮项目，工程部按任务计划现场落实，安排施工单位进行施工，以工程签证单的形式签署确定。
2、公司计划内的较大维修项目及零星工程，以签订合同形式确认由施工单位执行。
四、零星工程、修理修缮项目的质量管理
1、工程管理科安排相应的管理员进行现场监督，对质量、进度和现场发生工程量及时确认；不符合规范要求的工程程序、方法等进行纠正，保证每道施工工序都符合要求。
2、对隐蔽工程的施工管理：在隐蔽工程施工前和施工中必须工程管理科人员现场查验，做好相应现场记录，记录以该项工程具体技术要求为准，作为该项工程验收必要资料。
3、工程部人员在检查中发现施工单位故意偷工减料的施工方，应给予严肃批评和制止，记录在案并对其处以相应的经济制裁。情节严重的，中止施工方的合作关系。
五、零星工程、修理修缮项目的进度管理
1、对施工周期较短，工程量较少，工程较急的零星工程、修理修缮项目现场跟踪施工，并做好验收记录及时确认工程量；对于较大零星工程，由工程管理科出具图纸，每周进行一次工程量盘点，工程管理科核实工程量后确认。
2、签订合同的零星工程施工单位每月25日进行一次工程量申报，由工程管理科组织相关科室验收确认。
六、零星工程、修理修缮项目的安全管理
1、须查验施工方的安全管理人员及安全措施（如安全帽、安全带、安全网、划分施工区等）是否到位，否则将不予安排开工。
2、工程科管理人员须加强检查施工方在施工时的安全措施的实际落实情况，督促施工人员戴好防护用品（如防护镜、耐蚀手套、耐蚀胶鞋等），及对存在安全隐患的施工地点及较复杂的工程现场明示注意事项等的落实情况。
3、工程施工涉及安全、环保、设备安全的事项时，必须制定相应施工方案，工程经理审批后方能进行工程施工，确保安全、环保、设备事故的不发生。
七、零星工程、修理修缮项目的验收移交管理
1、零星工程施工完毕后5日内，工程实施部门组织由施工单位、预算科、使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收。验收内容包
括：是否按要求施工，是否按设计图纸施工，是否完成合同内容、工程产品尺寸、外观、工作量、位置等是否符合要求，参与验收人员签字确认并按照《工程竣工移交办法》相关要求由工程管理科牵头完成移交。
八、零星工程、修理修缮项目的结算管理
1、有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由工程管理科负责审核工程完成情况，查验是否漏项，结算以图纸为准。
2、无图纸的临时性工程由工程管理科审核工程量以签证形式出现，签证所涉及的材料价格应遵守当年长治市市场信息指导价或工程管理科同施工单位双方市场调研价格，签证单及材料价格由工程管理科及施工单位共同签字盖章确认作为结算依据。
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